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一、基本职能及主要工作

（一）交职校职能介绍

交职校主要以中等职业、技师学院教育为主，兼顾公路监理、安全环保监理、汽车维修等专业的短期培训，职业技能鉴定等业务。

（二）交职校2021年重点工作

1.围绕建党100周年，全面加强党建工作。持续抓好党建业务深度融合，把准学校高质量党建引领高质量发展的政治方向，深入开展&濒诲辩耻辞;七一&谤诲辩耻辞;党建革命传统教育，深入学习&濒诲辩耻辞;习思想&谤诲辩耻辞;，针对共性问题开展专题培训，开展党员与贫困学生结对活动，帮助对口帮扶地区巩固脱贫成果，深化反腐倡廉教育，定期组织观看警示教育片、参观警示教育基地，引导党员讲党性、讲操守、做表率。

2.绷紧疫情防控弦，落实常态化防控要求。进一步加强宣传教育，完善制度机制，严格按要求储备物资，摸清学情信息和健康状况，控制学生聚集、人员流动、工作质量、卫生安全，切实做好常态化疫情防控各项工作。

3.稳定办学规模，合理布局生源结构。依托交职学院、商务职院五年贯通联合培养，不断调整优化生源结构，加大重点市州招生宣传力度，停招叁年制中职生，进一步扩大高层次学历学生占比，合理安排两校区招生计划，实现招生1050人。

4.深化教学改革，完善专业布局。实施&濒诲辩耻辞;叁教&谤诲辩耻辞;改革，深入开展专业评估，调整专业设置和布局，关停&濒诲辩耻辞;小、弱&谤诲辩耻辞;专业，深入开展新型学徒制校企联合培养，深化产教融合、校企合作，紧密对接我省产业链拓展新专业。

5.推进四风建设，探索叁全育人综合改革。切实加强&濒诲辩耻辞;校风、教风、学风、作风&谤诲辩耻辞;建设，实现学校&濒诲辩耻辞;叁全育人&谤诲辩耻辞;工作体系的系统集成，逐步营造&濒诲辩耻辞;教风正、学风浓、作风好&谤诲辩耻辞;的优良校风，为积极争取创建&濒诲辩耻辞;叁全育人&谤诲辩耻辞;综合改革试点学校做充分准备。

6.改善校园面貌，着力提升办学条件。加快校园基础设施建设，完成对红牌楼校区女生楼的装修改造，提高校园信息化手段，发挥&濒诲辩耻辞;智慧校园&谤诲辩耻辞;系统建设价值，合理规划利用温江校区地块，按照校区建设总体概念规划，启动&濒诲辩耻辞;精巧新&谤诲辩耻辞;校园建设工程。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交职校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。交职校2021年收支总预算8,037.46万元,比2020年收支预算总数减少505.81万元，主要原因是2021年初预算上年结转数较2020年有所减少。

（一）收入预算情况

交职校2021年收入预算8,037.46万元，其中：上年结转886.35万元，占11.03%；一般公共预算拨款收入4,919.86万元，占61.21%；事业收入2,160.75万元，占26.88%；其他收入70.50万元，占0.88%。

（二）支出预算情况

交职校2021年支出预算8,037.46万元，其中：基本支出5,659.54万元，占70.41%；项目支出2,377.92万元，占29.59%。

叁、财政拨款收支预算情况说明

交职校2021年财政拨款收支总预算5,806.21万元,比2020年财政拨款收支总预算减少42.52万元，主要原因是减少了精准扶贫技能培训项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,919.86万元、上年结转的一般公共预算拨款收入886.35万元；支出包括教育支出5,806.21万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交职校2021年一般公共预算当年拨款4,919.86万元，比2020年预算数增加51.25万元，主要原因是专项经费补助项目发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出3,627.07万元，占73.72%；商品和服务支出925.81万元，占18.82%；对个人和家庭的补助支出302.48万元，占6.15%；资本性支出64.5万元，占1.31%。

（叁）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为4,919.86万元，主要用于交职校人员工资、日常运转以及教育成本项目支出，保障学校教学工作的正常开展。

五、一般公共预算基本支出情况说明

交职校2021年一般公共预算基本支出3,431.27万元，其中：

人员经费2,872.94万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费558.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费财政拨款预算安排情况说明

交职校2021年&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费财政拨款预算数10万元，其中：公务用车运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照&濒诲辩耻辞;一事一议&谤诲辩耻辞;的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于招生就业宣传、社会服务、校企合作等方面。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，旅行车3辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于7辆公务用车燃油等方面支出，主要保障招生就业、学生教学实训、社会服务、校企合作等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

交职校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

交职校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

交职校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，交职校安排政府采购预算1,231.64万元，主要用于采购教学专用设备、计算机等办公设备、公务用车定点加油、房屋维护修缮工程、校园安保及学生宿舍管理服务、教师专项培训服务。

（叁）国有资产占有使用情况

截至2020年底，交职校共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年交职校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述&濒诲辩耻辞;财政拨款收入&谤诲辩耻辞;、&濒诲辩耻辞;事业收入&谤诲辩耻辞;、等以外的收入。主要是利息收入、对外投资收益、凉山州学生补助等。

4.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费：纳入省级财政预决算管理的&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标